益阳市卫生计生综合监督执法局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规、规章，拟定全市卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划，并负责组织实施。
2、负责对公共场所、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处重大或跨域违法行为。
3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血工作，整顿和规范医疗服务秩序；负责市卫生计生委审批的医疗机构的监督执法。
4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。
5、负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离措施制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
6、负责计划生育监督检查，查处重大或跨区域违法行为，对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。
7、协助市卫生和计划生育委员会开展食品安全相关工作，承担省、市卫生计生综合监督抽检任务。
8、负责对下级卫生计生综合监督执法进行指导和督查，负责受理卫生和计划生育违法违规行为投诉举报，依法对投诉举报、部门移送、上级交办卫生计生违法案件调查处理；开展全市卫生计生综合监督执法稽查，规范监督执法机构及其人员的执法行为。
9、负责市级卫生计生监督信息平台管理，负责全市卫生计生监督执法信息汇总、核实和上报。
10、承办市人民政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
益阳市卫生计生综合监督执法局内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数23人。内设科室9个，分别为办公室、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、环境卫生监督科、职业与放射卫生监督科、计划生育监督科、传染病防治与学校卫生监督科、卫生监督稽查与信息科、人事与财务科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市卫生计生综合监督执法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算458.7万元，其中，公共财政预算拨款448.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元。收入较去年增加78.27万元，主要原因是增加了在职人员和退休人员得基础绩效奖。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算458.7万元，其中：社会保障和就业支出36.55万元，卫生健康支出397.09万元，住房保障支出25.06万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加78.27万元，主要原因是增加了在职人员和退休人员得基础绩效奖。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算458.7万元，其中：社会保障和就业支出36.55万元，占7.97%；卫生健康支出397.09万元，占86.57%；住房保障支出25.06万元，占5.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算389.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算69.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生监督机构支出69.57万元，主要用于卫生监督工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费73.37万元，比上年预算减少2.32万元，比上年预算下降3.07%，主要是压减机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为21.6万元，其中，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行费14.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开案卷评审会议，人数45人，内容为全市卫生监督稽查案卷评审；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为458.7万元，基本支出389.13万元，单位项目支出69.57万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
